Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6229
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/126/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 182,34 € | 08.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/21 | USB kľúče, batéria | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 70,91 € | 07.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/122/21 | internet, inštalácia káblového modemu | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 111,39 € | 07.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 125,37 € | 04.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/121/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 38/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 54,20 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 39/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 67,60 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/119/21 | servis a prenájom predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 03.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/115/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 136,66 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/117/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 189,61 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 55,95 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 37/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Polar food slovakia, s.r.o. | 46846514 | Iné | 125,37 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/113/21 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 163,61 € | 01.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 34/2021 | Potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 253,36 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 42/2021 | Potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 78,21 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 35/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 70,04 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 36/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Polar food slovakia, s.r.o. | 46846514 | Iné | 189,61 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 43/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 67,69 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |