Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/236/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 26,57 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/232/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 59,70 € 11.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/238/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 887,06 € 11.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/239/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 123,17 € 11.06.2018 02.07.2018 Faktúra
35/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 670,74 € 11.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
36/2018 kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 45,22 € 11.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
38/2018 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 370,80 € 11.06.2018 25.06.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/228/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 107,66 € 07.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/224/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 266,88 € 05.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/227/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 705,34 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/216/18 Paušálny poplatok 06/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/217/18 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 56,90 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/219/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 299,12 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/220/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 33,60 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/221/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/222/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 83,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/223/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 468,77 € 04.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/215/18 Poplatok za zmenu letenky Hotelová akadémia 31780466 CKM 2000 Travel 35692383 170,00 € 04.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/218/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 04.06.2018 02.07.2018 Faktúra
34/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 337,68 € 04.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka