Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/040/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 134,40 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/19 | Paušálny poplatok 02/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 89,54 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/042/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 220,31 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 06/19 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 702,61 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 07/19 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 587,04 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/033/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 434,51 € | 05.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/038/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 05.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/039/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 60,49 € | 05.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/034/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 651,77 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/037/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 274,47 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/028/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/031/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 990,00 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/032/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/029/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 334,03 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/030/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 94,82 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/035/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 509,62 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/036/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 82,70 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/19 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 4 290,00 € | 31.01.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/027/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 169,95 € | 30.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra |