Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/082/21 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 210,31 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/21 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 284,63 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/21 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 363,65 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 39,28 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 15/2021 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 67,01 € | 03.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 16/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 23,43 € | 03.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 14/2021 | kancelárske potreby, čistiace potreby, tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 858,59 € | 29.04.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/079/21 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 5 494,29 € | 26.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/076/21 | Deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 125,50 € | 23.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/078/21 | Vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 436,93 € | 23.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/21 | Deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 54,60 € | 23.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/21 | propagácia na sociálnej sieti Facebook | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 20,00 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/075/21 | propagácia na sociálnej sieti Facebook | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 6,17 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/074/21 | propagácia na sociálnej sieti Facebook | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 30,00 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/072/21 | Propagácia na siciálnej sieti Facebook | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 3,83 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/071/21 | propagácia na sociálnej sieti Facebook | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 20,00 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/070/21 | propagácia na sociálnej sieti Facebook | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 20,00 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/067/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 447,99 € | 15.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/068/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -198,87 € | 14.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/066/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 1,44 € | 09.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra |