Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/342/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,40 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 971,52 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/21 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 122,30 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 10,90 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/21 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/21 | obedy október | Hotelová akadémia | 31780466 | Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 5 537,40 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 100,47 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 08.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 106/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 358,61 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 122/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 68,46 € | 08.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 123/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 2,77 € | 08.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/328/21 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 90,17 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 488,47 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/21 | obaloviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 219,98 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 520,50 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 665,40 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 99,00 € | 05.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/324/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 4595271 | 68,10 € | 05.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/320/21 | odvoz a likvidácia vyradeného nábytku | Hotelová akadémia | 31780466 | ANNA BAČKOVÁ | 11632631 | 188,02 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/322/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 226,26 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |