Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/038/24 | pracovné oblečenie ŠJ REMPO | Hotelová akadémia | 31780466 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 305,24 € | 31.01.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/035/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 35,68 € | 29.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0057/24 | Mop na upratovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | 4home CEE, s.r.o. | 54379431 | 55,98 € | 28.01.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/032/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 428,00 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/031/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/033/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 408,82 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/028/24 | potraviny - lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 407,64 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/029/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 749,31 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/034/24 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/030/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 417,00 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0014/24 | modul eGovermment | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 23.01.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/24 | Odvoz bioodpadu zo ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 23.01.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 408,82 € | 23.01.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/027/24 | modul eGovernment | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 22.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/026/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 957,71 € | 19.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/024/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 18.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/023/24 | počítač - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 696,00 € | 18.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/025/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 570,62 € | 18.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/022/24 | oprava chladničky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mc TREE SR, a.s. | 35759267 | 162,65 € | 17.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/020/24 | zemný plyn - vyúčtovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 142,75 € | 17.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra |