Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/119/21 | servis a prenájom predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 03.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/115/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 136,66 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/117/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 189,61 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 55,95 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 37/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Polar food slovakia, s.r.o. | 46846514 | Iné | 125,37 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/113/21 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 163,61 € | 01.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 34/2021 | Potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 253,36 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 42/2021 | Potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 78,21 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 35/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 70,04 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 36/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Polar food slovakia, s.r.o. | 46846514 | Iné | 189,61 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 43/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 67,69 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/112/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 109,97 € | 28.05.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/109/21 | oprava ISDN telefónu | Hotelová akadémia | 31780466 | HARATEL | 35332671 | 74,40 € | 27.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/111/21 | stravne lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 964,56 € | 27.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/108/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 290,68 € | 27.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/110/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 616,90 € | 27.05.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 31/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 56,00 € | 27.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/107/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 44,63 € | 26.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra |