Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/095/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 22,44 € | 25.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/098/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 542,66 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/099/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 116,41 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 08/2022 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 301,38 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 09/2022 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 610,06 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/092/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 211,05 € | 23.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/097/22 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 23.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 01/2022 | Darovacia zmluva | Hotelová akadémia | 31780466 | Accenture, s.r.o. | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| DFBV/088/22 | seminár RZD | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 125,28 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/091/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 50,70 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 34,85 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 172,43 € | 17.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/22 | preprava monitorov | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 8,15 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 293,28 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 104,50 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/075/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 29,55 € | 15.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 052,45 € | 14.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/22 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 177,37 € | 14.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra |