Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/347/21 | keramické tabule | Hotelová akadémia | 31780466 | Interaktívna trieda.sk s.r.o. | 50601971 | 7 849,00 € | 12.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/21 | konzultačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 12.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/21 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 128,13 € | 12.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| 118/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 43,96 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/337/21 | počítače | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 5 940,00 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 358,61 € | 10.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| 110/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 161,33 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/343/21 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 819,80 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 13,10 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/21 | paušálny poplatok IT služby | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/21 | projektory + inštalačný materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 5 616,00 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,40 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 971,52 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/21 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 122,30 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 10,90 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/21 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/21 | obedy október | Hotelová akadémia | 31780466 | Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 5 537,40 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 100,47 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 08.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 106/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 358,61 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |