Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/258/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 07.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/248/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 21,42 € | 03.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/252/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 03.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/251/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 03.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/250/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 113,15 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/254/22 | Prílsušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 486,60 € | 02.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/253/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/241/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 161,09 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/240/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 159,08 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/238/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,60 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/247/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 52,64 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 112,31 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/245/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 71,51 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/239/22 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 679,57 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/249/22 | stravné lístky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 552,96 € | 27.05.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/237/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 230,84 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/236/22 | vymena ovládacej jednotky na kotli | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 272,40 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 197,94 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/234/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 16,50 € | 19.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |