Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/004/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 620,94 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/006/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 30.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/393/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 032,19 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/005/22 | prenájom inventáru | Hotelová akadémia | 31780466 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 448,14 € | 29.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/388/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 309,98 € | 26.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/387/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 53,90 € | 26.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/389/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 257,36 € | 26.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/002/22 | doprava - PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 96,00 € | 26.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/392/22 | preplatok vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -171,12 € | 26.09.2022 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/390/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 489,89 € | 26.09.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/376/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 32,02 € | 23.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/375/22 | čipové kľúče | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 90,00 € | 23.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 132,39 € | 22.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/384/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 213,92 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/386/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 193,78 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/382/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 312,14 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/001/22 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 110,00 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/383/22 | predplatné časopisov | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 205,32 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/377/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 388,28 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/003/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 350,00 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |