Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/085/23 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 111,60 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/23 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0075/23 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 634,14 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/078/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 152,70 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/23 | potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 142,11 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0074/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 28.02.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFPČ/010/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 250,74 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 38,96 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 400,75 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/070/23 | potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 246,56 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/071/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 255,22 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/091/23 | doúčtovanie preplatku vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -34,22 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 04/2023 | Zmluva o poskytovaní dezinsekčných a deratizačných prác | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL spol. s r.o. | Iné | 0,00 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| DFBV/068/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 78,75 € | 27.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0067/23 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 78,75 € | 27.02.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0068/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 255,22 € | 27.02.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0069/23 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 38,96 € | 27.02.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0070/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 152,70 € | 27.02.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0071/23 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 111,60 € | 27.02.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0072/23 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 27.02.2023 | 04.04.2023 | Objednávka |