Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/23 | plyn 11/23 HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | zakúpenie nového zásobníka ohrevu TUV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 28 233,91 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | keramická pec | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 3 500,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | stravovanie 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 626,65 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | pravidelné servisné činnosti na zariadeniach plynovej kotolne 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 392,00 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | dodanie a výmena odvzdušňovacieho ventilu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 151,20 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | oprava auta SEAT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKM Ing. Kamil Macháček - opravy vozidiel | 33504610 | 236,40 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | sanita - HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ABSOL s.r.o. | 35868759 | 690,00 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | policový regál 8ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 2 337,60 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | jednorazový obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRAFIT / Milan GRELL | 17578973 | 400,00 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 103/2023 | Dodanie a montáž dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 1 698,13 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Objednávka | |||||
| 101/2023 | Právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 25.10.2023 | 30.10.2023 | Objednávka | |||||
| 102/2023 | Policový regál - 16 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 2 337,60 € | 25.10.2023 | 30.10.2023 | Objednávka | |||||
| 100/2023 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 23.10.2023 | 30.10.2023 | Objednávka | |||||
| 99/2023 | Jednorázový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRAFIT / Milan GRELL | 17578973 | 400,00 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Objednávka | |||||
| 98/2023 | Rekonštrukcia (prerobenie, montáž, oprava)vzduchotechniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Euroklíma, s.r.o. | 36560979 | 11 936,42 € | 23.10.2023 | 30.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0288/23 | služby technika BOZP 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | Akreditované vzdelávanie "Kvalita sociálnych služieb" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 600,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 833,67 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | chladnička BEKO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 300,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |