Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/23 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 938,48 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 70,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 350,98 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 63,26 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | stravovanie 6/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 452,01 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Cygnus licencia 7-9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 001,77 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 50/2023 | Lieková skriňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 714,09 € | 07.07.2023 | 18.07.2023 | Objednávka | |||||
| 51/2023 | Skriňa zasúvacia Mirelli A+ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 518,40 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Objednávka | |||||
| 49/2023 | Objednávka kreditu stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 423,63 € | 07.07.2023 | 10.07.2023 | Objednávka | |||||
| 48/2023 | Originálne tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 962,80 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0165/23 | 4x digitálny tlakomer, 10x pulzný oxymeter | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 422,50 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 162,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 477,09 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | publikácie PAM 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 55,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | ošetrovateľská činnosť 6/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 47/2023 | Tlakomer - 4 ks Pulzný oxymeter 4v1 - 10 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 422,50 € | 27.06.2023 | 29.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0162/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 578,18 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |