Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 57/2023 | Výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 1 307,00 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| 58/2023 | Zariadenie kancelárií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 4 929,04 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| 59/2023 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 506,81 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0181/23 | servis kamerového systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 282,00 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 84,44 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | 4x skrinka uzamykateľná | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 518,40 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 962,80 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | lieková skriňa - zálohová FA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 360,00 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | hasiaci prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 38,40 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | služby technika BOZP 6/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 55/2023 | Klimatizačná jednotka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FRČKO-KLÍMA | 50649337 | 1 842,00 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| 56/2023 | Výmena konektorov BNC a servis systému CCTV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 282,00 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| 54/2023 | Dodanie a montáž sietí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 679,09 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| 53/2023 | Toaletná stolička 3 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVCARE plus s.r.o. | 47423714 | 360,00 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| 52/2023 | Zámok GEP AL - 1 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 46,50 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0171/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 423,63 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | zmluvný servis výťahov 6/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 793,25 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |