Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/23 | inzercia "Zdravotná sestra" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Profesia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 36/2023 | Elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 497,00 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0128/23 | e -stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 308,58 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | kvartálna prehliadka EPS II. Q 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | upratovací vozík, pivný set | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 1 286,21 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 35/2023 | Objednávame si u Vás: 2ks slnečník GAO5408 s bezplatným doručením | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FACHPERSONAL s.r.o. | 52883329 | 506,90 € | 23.05.2023 | 30.05.2023 | Objednávka | |||||
| 34/2023 | 4ks upratovací vozík (kód 403003) 6ks pivný set (kód 418000) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 1 286,21 € | 23.05.2023 | 30.05.2023 | Objednávka | |||||
| 33/2023 | Výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 1 993,80 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0127/23 | el. energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 134,15 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 271,42 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 714,30 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 57,29 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | plyn vyúčtovanie HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 290,81 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 809,00 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 740,17 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 703,87 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 351,00 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 71,54 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | ošetrovateľská činnosť 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra |