Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0320/23 | OP a OS el. zariadení a bleskozvodov HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 4 662,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 119/2023 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ŠOP | 35936401 | 2 143,35 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Objednávka | |||||
| 116/2023 | Zažehľovací lis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TheraCare s.r.o. | 51400294 | 2 538,00 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Objednávka | |||||
| 117/2023 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 242,17 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Objednávka | |||||
| 118/2023 | Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 400,20 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Objednávka | |||||
| 115/2023 | Služby vo verejnom obstarávaní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 800,00 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| 114/2023 | Originálne tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 739,44 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0313/23 | CPR Smart tester, EKG prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 2 764,20 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 202,30 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | e - stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 747,45 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 86,88 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6,49 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 50,16 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 343,90 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | plyn HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 709,48 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | ošetrovateľská činnosť 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | zariadenie na revitalizáciu CSS PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 27 597,90 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 113/2023 | Pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 2 035,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0303/23 | právne služby - vypracovanie dodatku k zmluve | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku: Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov formou ekonomického prenájmu kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 800,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |