Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/22 | stravovanie 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 011,19 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 77/2022 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 301,50 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFSF/0002/22 | pramenitá pitná voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 257,68 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | servis systému Jablotron | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 132,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | nitrylové rukavice - 10krabíc | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 130,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | zmluvný servis výťahov 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | 6-ročná Úradná skúška výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 5 424,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | kalibrácia váhy Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Bratislava | 37954521 | 39,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | služby technika PO, BP 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | telekomunikačné služby - pevná sieť HESTIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 727,95 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | vodné stočné - vyúčtovacia faktúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 701,62 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 557,38 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 594,05 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,22 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | vodné stočné - vyúčtovacia faktúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 664,94 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | UPC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | vyúčtovacia faktúra za plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 112,09 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Supervízia pre sociálne oddelenie HR + zamestnanci HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Pre rodinu OZ | 42255261 | 156,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |