Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/2023 | Elektro spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 333,00 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0334/23 | postelná bielizeň, nepremokavé plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 1 932,00 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | predplatné časopisu Zdravie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 21,50 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 124/2023 | Údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 1 771,19 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| 123/2023 | Pracovná zdravotná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 110,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| 122/2023 | Preprava osôb na firemnú akciu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEZIE s.r.o. | 47145013 | 174,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0332/23 | príslušenstvo k bezzápachovým košom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 468,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | Bezzápachové koše OdoCare | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 3 780,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ŠOP | 35936401 | 2 143,36 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | 2x dvere so zárubňou a montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 1 698,13 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | pracovné zdravotné oblečenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 2 035,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 739,44 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | ošetrovateľská činnosť 11-12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodov Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 400,20 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 121/2023 | obliečka na vankúš biela nepremokavá plachta, obliečky hnedo-olivové | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 1 932,00 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Objednávka | |||||
| 120/2023 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 11-12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0321/23 | informačné tabule | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 69,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | služby technika BOZP 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,59 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | pneumatiky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Ježo - JM design | 43914161 | 993,28 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |