Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/22 | ošetrovateľská činnosť 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | ošetrovateľská činnosť | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | jednorazový obalový materiál počas karantény 8.8.-15.8.2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 832,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 76/2022 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 9 596,16 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Objednávka | |||||
| 75/2022 | IT servis PC a komponentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 29.08.2022 | 07.09.2022 | Objednávka | |||||
| 74/2022 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 29.08.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| 73/2022 | Oprava kotla VIESSMANN | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 659,60 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| 72/2022 | Servis panik tlačidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 132,00 € | 17.08.2022 | 19.08.2022 | Objednávka | |||||
| 72/2022 | Servis panik tlačidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 132,00 € | 17.08.2022 | 19.08.2022 | Objednávka | |||||
| DFKV/0002/22 | klimatizačné zariadenie 4ks, montáž | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 10 987,57 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 934,19 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 155,38 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | IT servis 7/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | jednorazový obalový materiál počas karantény | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 2 173,60 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | stravovanie júl 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 783,23 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | oprava a servis klimatizačného zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 330,00 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | zmluvný servis výťahov 7/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | zmluvný servis výťahov 6/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 487,20 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 133,20 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra |