Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/19 | Faktúra za grafické spracovanie,korektúry,tlač a dodávka do sídla | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra | 34778411 | 1 000,00 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Jún 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,06 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Faktúra za vyhotovenie brožúr | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | AB COPY s.r.o. | 35839732 | 310,20 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl- Jún/2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 08.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Faktúra za elektrinu jún 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 183,20 € | 08.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Faktúra za Rollup banner | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra | 34778411 | 194,40 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 660,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 687,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac júl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 319,72 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Faktúra za kinosálu - Slávnostná akadémia 14.06.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Mestský úrad Senec | 00305065 | 33,00 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Faktúra za Gemalto Pack | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Disig, a.s. | 35975946 | 134,02 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 687,00 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 687,00 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac jún 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 171,36 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Faktúra za dodanie a montáž ALU vchodových dverí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Plast Tech s.r.o. | 36271128 | 3 360,24 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Faktúra za vykonané údržbárske,vodoinštalatérske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 610,66 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Faktúra za vykonané údržbárske,vodoinštalatérske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 1 029,10 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Faktúra za dodávku Set myš+klávesnica | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 162,00 € | 19.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Máj 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 19.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Faktúra za mobilnú nástenku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 414,07 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 177,22 € | 13.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Faktúra za odbornú literatúru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 18,90 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,46 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Faktúra za elektrinu máj 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 268,06 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Faktúra za nákup tlačív | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 67,80 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Faktúra za časopis Právny kuriér pre školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 28.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |