Faktúry
Počet záznamov: 1389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,34 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Faktúra za účastnícky poplatok za seminár: Riaditeľ školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Verlag Dashőfer vyd.s.r.o | 35730129 | 60,00 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Faktúra za vyhotovenie a zviazanie katalógov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 25,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2019 a záloha vyúčtovania vykurovacieho plynu za september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 319,82 € | 01.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Faktúra za dodanie tlačív - Študijné preukaz | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 142,80 € | 27.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Faktúra za predplatné Poradca 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 122,91 € | 23.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Júl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 14.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,72 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Faktúra za elektrinu júl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 156,85 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 100,49 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2019 a zálohy vyúčtovania vykurovacieho plynu za august 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 319,77 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 12.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Faktúra za grafické spracovanie,korektúry,tlač a dodávka do sídla | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra | 34778411 | 1 000,00 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Jún 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,06 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Faktúra za vyhotovenie brožúr | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | AB COPY s.r.o. | 35839732 | 310,20 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl- Jún/2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 08.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Faktúra za elektrinu jún 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 183,20 € | 08.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Faktúra za Rollup banner | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra | 34778411 | 194,40 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 660,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 687,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac júl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 319,72 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Faktúra za kinosálu - Slávnostná akadémia 14.06.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Mestský úrad Senec | 00305065 | 33,00 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Faktúra za Gemalto Pack | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Disig, a.s. | 35975946 | 134,02 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 687,00 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra |