Faktúry
Počet záznamov: 1604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/20 | Faktúra za Odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodov, elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr230V,vypracovanie správ podľa STN331500, STN 332000-6,STN EN 623 05 1-4, STN 331610 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 271,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Faktúra za ročný poplatok časopis Új Szó | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 211,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za október 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 256,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Október 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2,39 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Faktúra za opravu a výmenu žalúzií | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Molnár-zatieňovacia technika | 37692895 | 1 594,00 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2,11 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Faktúra za dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 736,15 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 10.09. 2020 - 08.10.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 34,02 € | 23.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl.MPSVAR č.508/2009 Z.z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 80,00 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac október 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 296,66 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Faktúra za publikácie - časopis PaM 2021, Zákony 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Faktúra za kopírovací stroj Canon imageRUNNER 4245i old. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 1 116,00 € | 20.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Faktúra za nákup tonerov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 76,80 € | 20.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Faktúra za publikácie časopis PaM, Zákony 2020 nedoplatok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 20.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Faktúra za kontrolu komínov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 40,00 € | 20.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 170,77 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 109,94 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za november 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 182,32 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Faktúra za inzerát DP200533/01 - 14.10.2020 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Faktúra za nákup tonerov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 241,20 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 374,62 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za September 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 12.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Faktúra za vodné, stočne za obdobie 06.09.2020 do 05.10.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.09.2020 30.09.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,58 € | 08.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 263,68 € | 07.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 200,00 € | 06.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Úhrada za Úrazové poistenie Školák za obdobie : 10.09.2020 - 09.09.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 9,07 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Úhrada poistného za Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu od 20.10.2020 do 19.10.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra |