Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/20 | Faktúra za kovovú spisovú skrinku so zásuvkami a trezorom model FILIP II antracitová | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Domator24.com Pawel Nowak | 978094558 | 274,99 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Opravná faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -0,44 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Faktúra za školenie - Webinár PAM - Bratislava 17.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Faktúra za nákup kovovej skrinky na dokumenty Serve | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 126,00 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Faktúra za nákup notebooku - HP 250 G4 IntelRCore tm i5 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Trade technology s.r.o. | 47594845 | 629,00 € | 15.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Faktúra za nákup nástenných serverových skríň | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 524,25 € | 15.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Faktúra za opravu a výmena audiovrátnika DDS pre 4 účastníkov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 663,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Faktúra za nákup Office 2019 pre študentov a domácnosti (PC) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | e-licencie s.r.o. | 51183081 | 299,60 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Faktúra za vodné, stočne za obdobie 06.11.2020 do 05.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Faktúra za nákup notebookov - HP 250G7 175T3EA | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 2 676,00 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Faktúra za predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 80,00 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za november 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Faktúra za doplnenie siete, modernizácia, Switch | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 2 000,00 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Faktúra za modernizáciu počítačovej siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 1 095,42 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Faktúra za rekonštrukciu počítačovej siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 1 897,70 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Faktúra za zviazanie katalógov - Triedny výkaz | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 20,00 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 888,29 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.11.2020 30.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,96 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 183,22 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za november 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 200,00 € | 04.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október- December /2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-339 žiakov SŠ 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Faktúra za opravu a výmenu svietidiel | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Tomáš Kögler T&T elektroinštalácie | 44501196 | 1 508,30 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Faktúra za softvér -prevod ,využitie práv MRP vizuálny systém, Základ systému pre OS Win 7/8/10 Podvojné účtovníctvo pre OS Win 7/8/10 školská verzia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MRP - KOMPANY, spol s r.o. | 36031682 | 3,48 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.10. 2020 - 08.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 36,12 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 24,95 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Faktúra za nákup vysávača - Electrolux EEG44IGM EasyGO | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | NAY a.s. | 35739487 | 80,89 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |