Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/21 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl-Jún /2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 07.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2021 do 31.07.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 07.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za jún 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Faktúra za právnické služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JUDr.Iveta Šaranská | 47250488 | 810,00 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 26,94 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 390,82 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Faktúra za časopis Právny kuriér pre školy 01.09.2021-30.06.2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 28.06.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Faktúra za maliarske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Zoltán Baán | 44861613 | 1 439,80 € | 28.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Faktúra za zviazanie katalógov - Maturity 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 28.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Faktúra za plastové stoličky čierne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 154,80 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac jún 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 303,18 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Faktúra za účasť na on-line seminári v dňoch 6. a 7. júla 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r. o. | 50341286 | 90,00 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Stanislav Špacír | 37187171 | 4 982,60 € | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.05.2021 - 08.06.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 18.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Faktúra za list - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 116,57 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Faktúra za pedagogický diár a učiteľský zápisník 2021/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 107,60 € | 14.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 369,80 € | 11.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.05.2021 do 05.06.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 10.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 05. 2021 - 31. 05. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 278,53 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.05.2021 - 31.05.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,45 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Máj 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Faktúra za maliarske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Zoltán Baán | 44861613 | 1 377,60 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.06.2021 do 30.06.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za máj 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 192,00 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac máj 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 185,82 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Apríl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 692,51 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.04. 2021 - 08.05.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra |