Faktúry
Počet záznamov: 1566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 442,90 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 149,30 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PARKETT STORE, s. r. o. | 44644752 | 149,90 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.10.2021 - 31.10.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,36 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Faktúra za inzerát DP210582/02 - 10-2021 UJSZO.com - CPT PR článok (public interest articles) ujszo.com | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 60,00 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Faktúra za Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka (1/2022-12/2022) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 86,00 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Faktúra za VASÁRNAP 2021/043 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 156,00 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku/revízie/elektrických zariaden, elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr230V, vypracovanie správ podľa STN331500, STN332000-6, STN331600, STN331610 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 608,00 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Faktúra za predplatné Új Szó - týždeň 3.1.2022 - 2.1.2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 211,00 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Faktúra za inzerát DP210582/01 - 20.10.2021 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 05.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Faktúra za právnické služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kučerková advokátska kancelária, s. r. o. | 53868030 | 393,91 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Faktúra za prepravu osôb smer Senec - Sereď | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 216,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 263,52 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Faktúra za odobraté obedy žiačky 09.-10. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 48,96 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Faktúra za účastnícky poplatok - akcie Hodnotenie pedagogických pracovníkov krok za krokom 18. 11. 2021 Online | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seminaria, s. r. o. | 26426218 | 69,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 334,62 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 105,04 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 45,72 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac október 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 273,84 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 441,60 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 09. 2021 - 08. 10. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 15.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 80,00 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 82,02 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 417,57 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.09.2021 do 05.10.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 339,17 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 111,40 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.09.2021 - 30.09.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,79 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |