Faktúry
Počet záznamov: 1566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za September 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 20.10.2021 - 19. 10. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Faktúra za výchovu a vzdelávanie zamestnancov: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Zák. NR SR č. 124/2006 Z. z. a školenie zamestnancov: ochrana pred požiarmi Zák. NR SR č. 314/2001 Z. z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 306,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl-September /2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Faktúra za seminár PAM 36.03 - Online (SR) 24. 09. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac september 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 306,44 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Faktúra za odbornú literatúru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Mračko,EPOS | 11791519 | 33,20 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. | 0017323266 | 5,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. | 0017323266 | 10,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 435,96 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 006,80 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 299,52 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 08. 2021 - 08. 09. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 2 224,70 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.08.2021 do 05.09.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 09.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 08. 2021 - 31. 08. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 201,79 € | 08.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.08.2021 - 31.08.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,32 € | 08.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za august 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 07.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.09.2021 do 30.09.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 03.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 114,95 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Faktúra za zasklenie okna | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov | 17551196 | 66,60 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 260,51 € | 16.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.07. 2021 - 08.08.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 16.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Faktúra za úrazové poistenie žiakov od 10.09.2021 - 09.09.2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 144,02 € | 13.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.07.2021 do 05.08.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 13.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Faktúra za kancelárske kreslá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | stoličky24.sk s. r. o. | 53461215 | 320,00 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Faktúra za kancelársky nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | INSGRAF, s. r. o. | 47078839 | 1 522,50 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra |