Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.04.2021 do 05.05.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 13.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 04. 2021 - 30. 04. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 199,52 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Faktúra za Knihu Senec a okolie z neba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 660,00 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.04.2021 - 30.04.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2021 do 31.05.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za apríl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 772,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac apríl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 107,58 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Opravná faktúra za vodné a stočné za obdobie 06.04.2020 - 05.04.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -68,03 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Faktúra za vypracovanie návrhu na vyradenie a skartáciu vyradenej agendy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SLOVKOR-M, s r.o. | 35799340 | 395,00 € | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 920,80 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Faktúra za časopis Katedra predplatné 2020/2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lilium Aurum spol.s.r.o. | 17642183 | 17,80 € | 14.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Faktúra za časopis Katedra predplatné 2019/2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lilium Aurum spol.s.r.o. | 17642183 | 17,80 € | 14.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.03. 2021 - 08.04.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 190,87 € | 09.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2021 - 31.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,64 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január-Marec /2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Marec 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Faktúra za Príručku mzdovej účtovníčky (2021) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 15,47 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 152,00 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Faktúra za školenie - Webinár PAM - online 26.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.02. 2021 - 08.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 34,55 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.02.2021 do 05.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 184,43 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Február 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2021 - 28.02.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,67 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2021 - 28. 02. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,72 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |