Faktúry
Počet záznamov: 1389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/19 | Faktúra za inštaláciu počítačovej zostavy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 288,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Faktúra za LCD monitor 21,5 BenQ GW2283 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 516,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Faktúra za šatňové skrine Omnibus 12/350 s graf.motívom | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Hanko, s.r.o. | 46431225 | 1 452,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Faktúra za PC zostavy SIMMONS Pro Desk, i5,SSD 256GB, 8GB RAM,SFF,Win 10 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 1 997,34 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -479,54 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október- December/2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,81 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Faktúra za LCD monitor 21,5 BenQ GW2283 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 309,60 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Faktúra za APC Back-UPS CS 500l | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 151,20 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 143,28 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Faktúra za elektrinu november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 275,05 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 850,61 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 139,99 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 53,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Faktúra za Verejnú správu Slovenskej republiky - ročný prístup | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Faktúra za kontrolu komínov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 40,00 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za október 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 184,19 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Faktúra za predplatné - Úplné znenia zákonov 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za mesiac december 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 650,58 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Faktúra za elektrinu október 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 261,65 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Faktúra za zviazanie triednych výkazov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 33,00 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Faktúra za hygienické potreby - Utierky ZZ sivé | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 99,00 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Faktúra na Základe Zmluvy o poskytovaní zdravotnej služby zo dňa 30.12.2016 za služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 480,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,97 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -226,13 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra |