Faktúry
Počet záznamov: 1389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/20 | Faktúra za bezdotykovú kartu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 15,60 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Faktúra za nákup športových produktov - " Otvorená škola" - Florbalová hokejka MPS BOOMERANG / IP001 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIBO, s.r.o | 44245921 | 417,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 820,00 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 052,00 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Faktúra za nákup športových produktov - " Otvorená škola" - Tempish GRIPPER rukavice, Tempish NEWGEN dres bránkársky senior, Merco bránka na florbal 700.SA skladacia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Balaro s.r.o. | 47190981 | 439,60 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január-Marec /2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 01.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za máj 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 01.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Faktúra za súpravu loptičiek Joola Training 120ks, biela - projekt "Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 38,80 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Faktúra za rakety na stolný tenis - DONIC Young Champs - projekt "Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 132,00 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Faktúra za Korbel 900 pálka na stolný tenis - projekt "Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Webdrive, spol. s r.o | 44567456 | 117,60 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Faktúra za Pingpongový stôl Sponeta S3-46i- modrá - projekt "Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 432,79 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 201,11 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné za obdobie od 06.04.19 - 05.04.20 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 95,84 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2020 31.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,70 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -274,38 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I.Q. 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 98,08 € | 08.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 07.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 159,74 € | 26.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 4,97 € | 23.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 419,32 € | 23.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Faktúra za Manažovatelný Switch Gigabit RJ45 Ports 24+2xSFP Ports | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 242,52 € | 17.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.02.2020 do 05.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2020 29.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,46 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Úhrada za poistenie majetku od 20.03.2020 do 19.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 236,47 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Faktúra za publikácie Poradca 2020 a Zákony 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 03.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra |