Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0158/20 Faktúra za nákup materiálu - upratovacie pomôcky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 227,35 € 24.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 Faktúra za Basketbalový kôš Spartan Acryl Board Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ARIANE SK, s.r.o. 44570465 329,00 € 19.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 Faktúra za nákup športových produktov - projekt " Otvorená škola" Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Krimar s.r.o. 28626249 154,12 € 12.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 Faktúra za nákup športových produktov - " Otvorená škola" - Gala Boston basketbalová lopta Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 AK SPORT s.r.o. 47163526 219,53 € 12.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 Faktúra za vodné, stočne za obdobie 06.10.2020 do 05.11.2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 42,35 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za december 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 454,90 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 206,88 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 Faktúra za elektrinu za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 255,46 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 Faktúra za telekomunikačné služby 01.10.2020 31.10.2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 26,22 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 Faktúra za Odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodov, elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr230V,vypracovanie správ podľa STN331500, STN 332000-6,STN EN 623 05 1-4, STN 331610 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Miloš Šmahel 14131498 271,00 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 Faktúra za ročný poplatok časopis Új Szó Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 211,00 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za október 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 GGFS s.r.o. 47079690 256,00 € 04.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Október 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 27,00 € 04.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 56,00 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 2,39 € 02.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 Faktúra za opravu a výmenu žalúzií Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Molnár-zatieňovacia technika 37692895 1 594,00 € 28.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 2,11 € 28.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 Faktúra za dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 736,15 € 28.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 10.09. 2020 - 08.10.2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 34,02 € 23.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl.MPSVAR č.508/2009 Z.z. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Juraj Blažek rev.tech.PZ 12684902 80,00 € 22.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac október 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 296,66 € 22.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 Faktúra za publikácie - časopis PaM 2021, Zákony 2021 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca s.r.o. 36371271 38,00 € 22.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 Faktúra za kopírovací stroj Canon imageRUNNER 4245i old. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martin Čechovič CM servis 37291602 1 116,00 € 20.10.2020 22.10.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 Faktúra za nákup tonerov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martin Čechovič CM servis 37291602 76,80 € 20.10.2020 22.10.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 Faktúra za publikácie časopis PaM, Zákony 2020 nedoplatok Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca s.r.o. 36371271 38,00 € 20.10.2020 22.10.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 Faktúra za kontrolu komínov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 40,00 € 20.10.2020 22.10.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 170,77 € 20.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 109,94 € 15.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za november 2020 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 182,32 € 15.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 Faktúra za inzerát DP200533/01 - 14.10.2020 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 120,00 € 14.10.2020 20.10.2020 Faktúra