Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/20 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,56 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Faktúra za elektrinu december 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 254,51 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za December 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za december 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -484,70 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 101,46 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie-zvýšená sadzba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 33,54 € | 03.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Faktúra za reproduktory Logitech Z533 Performance Speakers - EU | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 630,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Faktúra za nákup tonerov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 730,80 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 817,75 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Faktúra za predplatné časopisu Manažment školy v praxi na rok 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 152,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Faktúra za školenie Seminár PAM 34.04 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac december 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 149,96 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Faktúra za revíziu plynového zariadenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 79,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Faktúra za inštaláciu počítačovej zostavy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 288,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Faktúra za LCD monitor 21,5 BenQ GW2283 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 516,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Faktúra za šatňové skrine Omnibus 12/350 s graf.motívom | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Hanko, s.r.o. | 46431225 | 1 452,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Faktúra za PC zostavy SIMMONS Pro Desk, i5,SSD 256GB, 8GB RAM,SFF,Win 10 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 1 997,34 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -479,54 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október- December/2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,81 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Faktúra za LCD monitor 21,5 BenQ GW2283 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 309,60 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Faktúra za APC Back-UPS CS 500l | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 151,20 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 143,28 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Faktúra za elektrinu november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 275,05 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 850,61 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 139,99 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 53,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |