Faktúry
Počet záznamov: 1566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 184,62 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Jún 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl-Jún /2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Máj 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 22.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Faktúra za dodanie hygienických a dezinfekčných prostriedkov COVID 19 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 255,46 € | 22.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Faktúra za dodanie bezkontaktného teplomeru Wiseloin WBS-T007 - COVID 19 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 72,00 € | 18.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.05.2020 do 05.06.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za jún 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 64,01 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.05.2020 30.05.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 31,78 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Faktúra za nákup okrasných drevín - projekt "Škola škole" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Záhradné Centrum Tureň s.r.o. | 50255223 | 352,56 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 196,74 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za máj 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 080,00 € | 05.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Faktúra za set florbalových loptičiek | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 70,30 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Faktúra za náradie - projekt " Škola škole" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ZVARMIX, s.r.o. | 47454369 | 50,00 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Faktúra za dodanie tlačív - Štúdijný preukaz | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 111,60 € | 28.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za jún 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 36,12 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | Faktúra za dodanie tlačív - List- bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 82,52 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Faktúra za nákup športových produktov - MPS Evo chrániče kolien , MPS Black/ Orange Metal helmet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 224,60 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Faktúra za ročné predplatné - Právny kuriér pre školy - od 01.09.2020 - 30.06.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,62 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.04.2020 do 05.05.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.04.2020 30.04.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,61 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Faktúra za bezdotykovú kartu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 15,60 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Faktúra za nákup športových produktov - " Otvorená škola" - Florbalová hokejka MPS BOOMERANG / IP001 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIBO, s.r.o | 44245921 | 417,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra |