Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 51,00 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Faktúra za inzerciu a reklamnú kampaň v týždenníku ÚJ SZÓ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac február 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 153,00 € | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Faktúra za ročné predplatné mesačníka DUO2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac marec 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 172,53 € | 14.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Faktúra za prepravu osôb na lyžiarsky kurz | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 960,04 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Faktúra za lyžiarsky kurz od 27.01.2019 do 30.01.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SKI Čertovica s.r.o. | 51038129 | 3 839,97 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Faktúra za elektrinu január 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 262,56 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,63 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 54,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Faktúra za účast na odbornom seminári "Správa registratúry - komplexne a efektívne" dňa 30.01.2019 Senec | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Faktúra za Seminár PAM 34.00 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Faktúra za Webhosting a obnova domény http://www.szenczigsz.sk/ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac január 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 194,31 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Faktúra za vyúčtovanie predplatného za rok 2018 - Finančná spravodajca | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 14,90 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -53,29 € | 17.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac január 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 623,97 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 341,61 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,34 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Faktúra za elektrinu december 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 253,16 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 107,74 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 497,64 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Faktúra za nákup nádoby na triedenie odpadu 3x30l | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 439,20 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Faktúra za príspevok do - Regio TV | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Tv LocAll HD s.r.o. | 50949551 | 360,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Faktúra za počítače HP 460-a200nc | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 4 791,96 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Faktúra za Samsung 850 EVO 250GB | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 1 061,31 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Faktúra za nákup monitorov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 1 308,60 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra |