Faktúra č. DFBV/0138/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0138/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac november 2019
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota: 184,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Dohoda z č.24/05 GAM
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť