Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/19 | Faktúra za Verejnú správu Slovenskej republiky - ročný prístup | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Faktúra za kontrolu komínov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 40,00 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za október 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 184,19 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Faktúra za predplatné - Úplné znenia zákonov 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za mesiac december 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 650,58 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Faktúra za elektrinu október 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 261,65 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Faktúra za zviazanie triednych výkazov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 33,00 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Faktúra za hygienické potreby - Utierky ZZ sivé | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 99,00 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Faktúra na Základe Zmluvy o poskytovaní zdravotnej služby zo dňa 30.12.2016 za služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 480,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,97 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -226,13 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | Faktúra za dochádzkový terminál a systém pre 25 zamestnancov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 1 320,00 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Faktúra za predplatné Új Szó | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 206,20 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Faktúra za školenie Inventarizácia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Management service Ing.Vladimír Pažitka | 17757444 | 60,00 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Faktúra za inzerciu Új Szó dňa 16.10.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac október 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 198,86 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Faktúra za nastavenie školských hodín | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 49,20 € | 17.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Faktúra za IV.celoštátnu konferenciu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Zväz maďarských pedagógov na SR | 17314348 | 160,00 € | 15.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 478,09 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 34,41 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Faktúra za online kurz Programujeme v Pythone 1 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 75,00 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,04 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Faktúra za poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Faktúra za elektrinu september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 231,01 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 101,46 € | 07.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra |