Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/20 | Faktúra za nákup tonerov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 241,20 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 374,62 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za September 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 12.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Faktúra za vodné, stočne za obdobie 06.09.2020 do 05.10.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.09.2020 30.09.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,58 € | 08.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 263,68 € | 07.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 200,00 € | 06.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Úhrada za Úrazové poistenie Školák za obdobie : 10.09.2020 - 09.09.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 9,07 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Úhrada poistného za Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu od 20.10.2020 do 19.10.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl-September /2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 31.12.2016 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 480,00 € | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q. 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 79,25 € | 28.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Faktúra za softvér -prevod ,využitie práv MRP vizuálny systém, Základ systému pre OS Win 7/8/10 Podvojné účtovníctvo pre OS Win 7/8/10 školská verzia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MRP - KOMPANY, spol s r.o. | 36031682 | 17,40 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Faktúra za softvér -prevod ,využitie práv MRP vizuálny systém, Základ systému pre OS Win 7/8/10 Podvojné účtovníctvo pre OS Win 7/8/10 školská verzia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MRP-KOMPANY , spol. s r.o. | 36031682 | 27,84 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac september 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 158,11 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 97,88 € | 17.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za október 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 637,54 € | 17.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.08.2020 do 05.09.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Faktúra za ochranné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PPO Dema s.r.o. | 45275807 | 198,36 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Faktúra za Komplexnú školskú agendu pre Spojené školy-licencia platná 24 mesiacov so zľavou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 627,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.08.2020 31.08.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,52 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 89,34 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za august 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Faktúra za údržbu a servis kopírovacieho stroja Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 85,20 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 188,41 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.09.2020 do 30.09.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Faktúra za úrazové poistenie žiakov od 10.09.2020 - 09.09.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 134,95 € | 03.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 716,00 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Faktúra za bezkontaktný digitálny teplomer Bo Hui T-168 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ZEPOX spol. s. r.o. | 36636738 | 139,50 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra |