Faktúry
Počet záznamov: 1566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/19 | Faktúra za inzerciu Új Szó dňa 16.10.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac október 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 198,86 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Faktúra za nastavenie školských hodín | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 49,20 € | 17.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Faktúra za IV.celoštátnu konferenciu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Zväz maďarských pedagógov na SR | 17314348 | 160,00 € | 15.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 478,09 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 34,41 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Faktúra za online kurz Programujeme v Pythone 1 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 75,00 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,04 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Faktúra za poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Faktúra za elektrinu september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 231,01 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 101,46 € | 07.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za August a September 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 54,00 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl- September/2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 27,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 209,74 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Faktúra za odborný mesačník PaM a Zákony 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Faktúra za Seminár PAM 34.03 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Faktúra za údržbu a servis kopírovacieho stroja Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 204,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Faktúra za maliarske a natieračské práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 1 350,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Faktúra za nákup hygienických potrieb | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 143,28 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Faktúra za preddavok Finančný spravodajca , ročník 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 17.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Faktúra za nákup Lenovo Essential USB Mouse | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 187,00 € | 16.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 28,91 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac október 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 796,83 € | 12.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Faktúra za elektrinu august 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,47 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,34 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Faktúra za účastnícky poplatok za seminár: Riaditeľ školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Verlag Dashőfer vyd.s.r.o | 35730129 | 60,00 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Faktúra za vyhotovenie a zviazanie katalógov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 25,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra |