Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1604

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0015/19 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,63 € 06.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 - maloodber Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 54,00 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 Faktúra za účast na odbornom seminári "Správa registratúry - komplexne a efektívne" dňa 30.01.2019 Senec Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Asociácia správcov registratúry 37922190 78,00 € 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 Faktúra za Seminár PAM 34.00 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 VEMA,s.r.o 31355374 60,00 € 29.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 Faktúra za Webhosting a obnova domény http://www.szenczigsz.sk/ Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 IZOCOM s.r.o. 48246468 102,00 € 29.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac január 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 194,31 € 22.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 Faktúra za vyúčtovanie predplatného za rok 2018 - Finančná spravodajca Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca podnikateľa 31592503 14,90 € 17.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 - maloodber Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 56,00 € 17.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2018 - maloodber Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 -53,29 € 17.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac január 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 623,97 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 341,61 € 16.01.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 Faktúra za vodné, stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 53,50 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 26,34 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 Faktúra za elektrinu december 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 253,16 € 10.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 107,74 € 07.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0153/18 Faktúra za hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 TRIPSY s.r.o. 36276464 497,64 € 27.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0154/18 Faktúra za nákup nádoby na triedenie odpadu 3x30l Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 B2B Partner s r.o. 44413467 439,20 € 27.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0146/18 Faktúra za príspevok do - Regio TV Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Tv LocAll HD s.r.o. 50949551 360,00 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0149/18 Faktúra za počítače HP 460-a200nc Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ELECTRO TRADE s.r.o. 50251325 4 791,96 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0150/18 Faktúra za Samsung 850 EVO 250GB Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ELECTRO TRADE s.r.o. 50251325 1 061,31 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0151/18 Faktúra za nákup monitorov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ELECTRO TRADE s.r.o. 50251325 1 308,60 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0145/18 Faktúra za zviazanie triedných výkazov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS 40889653 30,00 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0147/18 Faktúra za reproduktor LG FH6 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 249,00 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0148/18 Faktúra za nákup mikrofónov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 MUZIKER, a.s. 35840773 115,80 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0152/18 Faktúra za nákup učebníc a pracovných zošitov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 1860277 68,00 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0142/18 Faktúra za konferenčné stoličky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 BEBA plus s.r.o. 44494254 3 499,44 € 19.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0143/18 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 TRIPSY s.r.o. 36276464 494,99 € 19.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0144/18 Faktúra za nákup tonerov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 TRIPSY s.r.o. 36276464 351,00 € 19.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0139/18 Faktúra za protipožiarne dvere Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DoMa Slovakia s r.o. 35917369 907,00 € 18.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0140/18 Faktúra za revíziu plyn. zariadenia Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Juraj Blažek rev.tech.PZ 12684902 73,00 € 18.12.2018 03.01.2019 Faktúra