Faktúra č. DFBV/0140/20

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0140/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 13.10.2020
  • Celková hodnota: 374,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0039/20
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0039/20 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 549,89 € 12.10.2020 13.10.2020 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť