Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/21 | Faktúra za pedagogický diár a učiteľský zápisník 2021/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 107,60 € | 14.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 369,80 € | 11.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.05.2021 do 05.06.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 10.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 05. 2021 - 31. 05. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 278,53 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.05.2021 - 31.05.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,45 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Máj 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Faktúra za maliarske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Zoltán Baán | 44861613 | 1 377,60 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.06.2021 do 30.06.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za máj 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 192,00 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac máj 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 185,82 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Apríl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 692,51 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.04. 2021 - 08.05.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.04.2021 do 05.05.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 13.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 04. 2021 - 30. 04. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 199,52 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Faktúra za Knihu Senec a okolie z neba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 660,00 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.04.2021 - 30.04.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2021 do 31.05.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za apríl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 772,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac apríl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 107,58 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Opravná faktúra za vodné a stočné za obdobie 06.04.2020 - 05.04.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -68,03 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Faktúra za vypracovanie návrhu na vyradenie a skartáciu vyradenej agendy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SLOVKOR-M, s r.o. | 35799340 | 395,00 € | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 920,80 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Faktúra za časopis Katedra predplatné 2020/2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lilium Aurum spol.s.r.o. | 17642183 | 17,80 € | 14.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Faktúra za časopis Katedra predplatné 2019/2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lilium Aurum spol.s.r.o. | 17642183 | 17,80 € | 14.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.03. 2021 - 08.04.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 190,87 € | 09.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2021 - 31.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,64 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |