Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. | 36605751 | 295,00 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za december 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 126,44 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Faktúra za zdravotné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr. Max 100, s. r. o. | 48115860 | 342,19 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac november 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 337,41 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 128,31 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 10. 2021 - 08. 11. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-199 žiakov SŠ 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 459,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 466,99 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Október 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.10.2021 do 05.11.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 116,57 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 224,20 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Taedium, s. r. o. | 50843079 | 6 347,10 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Faktúra za ubytovanie žiačky na ŠI za 09-12/2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | 160,00 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 72,38 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 773,99 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 442,90 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 149,30 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PARKETT STORE, s. r. o. | 44644752 | 149,90 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.10.2021 - 31.10.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,36 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Faktúra za inzerát DP210582/02 - 10-2021 UJSZO.com - CPT PR článok (public interest articles) ujszo.com | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 60,00 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Faktúra za Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka (1/2022-12/2022) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 86,00 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Faktúra za VASÁRNAP 2021/043 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 156,00 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku/revízie/elektrických zariaden, elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr230V, vypracovanie správ podľa STN331500, STN332000-6, STN331600, STN331610 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 608,00 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Faktúra za predplatné Új Szó - týždeň 3.1.2022 - 2.1.2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 211,00 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Faktúra za inzerát DP210582/01 - 20.10.2021 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 05.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Faktúra za právnické služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kučerková advokátska kancelária, s. r. o. | 53868030 | 393,91 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Faktúra za prepravu osôb smer Senec - Sereď | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 216,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra |