Faktúry
Počet záznamov: 1378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac január 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 149,96 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 12/2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Faktúra za nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 709,20 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Vyúčtovacia faktúra za predplatné za rok 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 12,05 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn za obdobie 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -13,06 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 01. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 12. 2021 - 31. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 83,65 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 12. 2021 - 31. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,40 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Faktúra za webhosting a obnovy domény http://www.szenczigsz.sk/ za rok 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 04.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za január 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 19,16 € | 30.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 124,44 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Faktúra za nákup tlačiarne HP LaserJet Pro M15a | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | E LINKX a. s. | 25847180 | 312,00 € | 27.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Faktúra za zviazanie katalógov - Triedny výkaz 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Faktúra za tašku na notebook | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | OPC Europe, s. r. o. | 52941701 | 14,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Faktúra za seminár PAM 36.04 - Online (SR) 16. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Faktúra za multifunkčnú tlačiareň | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ján Bureš - FULL SERVIS | 36910813 | 132,46 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Faktúra za kancelársku techniku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | OPC Europe, s. r. o. | 52941701 | 2 591,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.11.2021 do 05.12.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac december 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 247,76 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 11. 2021 - 08. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Faktúra za opravu chemickej učebne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 3 838,69 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za November 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.11.2021 - 30.11.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,53 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za november 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 097,87 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Faktúra za školský nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 021,00 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október - December /2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Faktúra za dezinfekčné a ochranné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 653,16 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 178,20 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Faktúra za kancelársky nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 058,40 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |