Faktúry
Počet záznamov: 1378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 07. 2022 do 31. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 288,81 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Faktúra za opravu vnútorných kanalizačných potrubí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 550,08 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Faktúra za opravu podlahy v suteréne a v kuchynke | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 5 621,34 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac jún 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 281,99 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 05. 2022 do 05. 06. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 05. 2022 - 08. 06. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 306,00 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 05/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 05. 2022 - 31. 05. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 117,90 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 05. 2022 - 31. 05. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,72 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Faktúra za právnické služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kučerková advokátska kancelária, s. r. o. | 53868030 | 396,99 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-199 žiakov SŠ 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 499,00 € | 03.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Faktúra za vstup pre žiakov na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm dňa 01. 06. 2022 v meste Senec | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 240,00 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 06. 2022 do 30. 06. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Faktúra za odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále + Zákony 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 46,00 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Faktúra za ročné predplatné Právny kuriér pre školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 131,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Faktúra za učebné pomôcky - náučné mapy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FAST ADVERT, s. r. o. | 09640584 | 278,00 € | 24.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac máj 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 461,29 € | 20.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Faktúra za Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 225,73 € | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 04. 2022 do 05. 05. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 13.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Faktúra za výmenu termostatických radiátorových ventilov a hlavíc a opravu radiátorov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 3 078,00 € | 11.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 156,00 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 04. 2022 - 30. 04. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 109,85 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 04. 2022 - 30. 04. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,34 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 661,94 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 04. 2022 - 08. 05. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |