Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 022,23 € | 21.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2022 - 08. 04. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 21.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné 06. 04. 2021 - 05. 04. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 244,01 € | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Faktúra za služby na aplikácii wibo.ai (1 rok) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARMSTRONG CC, s. r. o. | 35892391 | 420,00 € | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Faktúra za poskytnutie služieb na seminári, ktorá sa konala dňa 12. 4. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 79,00 € | 13.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Faktúra za kancelársky materiál | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 46,66 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | Faktúra za čistenie kanalizácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 384,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 03. 2022 - 31. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 116,32 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 03/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2022 - 31.03.2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,83 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január-Marec /2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Faktúra za školské tlačivá a kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 170,83 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 04. 2022 do 30. 04. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 7,66 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 31,74 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/22 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 405,72 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 123,48 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Faktúra za kancelársky materiál | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 846,32 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac marec 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 283,62 € | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 02. 2022 do 05. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 16.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 02. 2022 - 08. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 34,55 € | 14.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Damedis spol. s r. o. | 47864249 | 87,36 € | 14.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 080,98 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Faktúra za .sk doména od 09. 03. 2022 do 10. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 11,99 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 02. 2022 - 28. 02. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,26 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2022 - 28. 02. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 122,17 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2022 - 19. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Faktúra za diagnostiku siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 49,20 € | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra |