Faktúry
Počet záznamov: 1386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za November 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.11.2021 - 30.11.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,53 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za november 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 097,87 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Faktúra za školský nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 021,00 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október - December /2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Faktúra za dezinfekčné a ochranné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 653,16 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 178,20 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Faktúra za kancelársky nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 058,40 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | Faktúra za účasť na on-line seminári "Seminár Novela zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisoch", ktorý sa bude konať dňa 14. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s. r. o. | 52587657 | 45,00 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 100,94 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Faktúra za odobraté obedy žiačky 11.-12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 18,36 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. | 36605751 | 295,00 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za december 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 126,44 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Faktúra za zdravotné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr. Max 100, s. r. o. | 48115860 | 342,19 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac november 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 337,41 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 128,31 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 10. 2021 - 08. 11. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-199 žiakov SŠ 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 459,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 466,99 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Október 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.10.2021 do 05.11.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 116,57 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 224,20 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Taedium, s. r. o. | 50843079 | 6 347,10 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Faktúra za ubytovanie žiačky na ŠI za 09-12/2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | 160,00 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 72,38 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 773,99 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |