Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/21 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 263,52 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Faktúra za odobraté obedy žiačky 09.-10. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 48,96 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Faktúra za účastnícky poplatok - akcie Hodnotenie pedagogických pracovníkov krok za krokom 18. 11. 2021 Online | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seminaria, s. r. o. | 26426218 | 69,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 334,62 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 105,04 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 45,72 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac október 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 273,84 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 441,60 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 09. 2021 - 08. 10. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 15.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 80,00 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 82,02 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 417,57 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.09.2021 do 05.10.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 339,17 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 111,40 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.09.2021 - 30.09.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,79 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za September 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 20.10.2021 - 19. 10. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Faktúra za výchovu a vzdelávanie zamestnancov: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Zák. NR SR č. 124/2006 Z. z. a školenie zamestnancov: ochrana pred požiarmi Zák. NR SR č. 314/2001 Z. z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 306,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl-September /2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Faktúra za seminár PAM 36.03 - Online (SR) 24. 09. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac september 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 306,44 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Faktúra za odbornú literatúru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Mračko,EPOS | 11791519 | 33,20 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. | 0017323266 | 5,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. | 0017323266 | 10,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 435,96 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 006,80 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |