Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 507,10 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Knihy Sova s. r. o. | 50934627 | 227,44 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IKAR, a. s. | 00678856 | 47,04 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 64,69 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Faktúra za elektrinu za 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 123,01 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Faktúra za školské tlačivá za školský rok 2023/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 134,00 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,64 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 05. 2023 - 08. 06. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 12.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 09.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Faktúra za TV monitoring kanalizačného potrubia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 235,00 € | 09.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 05. 2023 - 05. 06. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Faktúra za aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov SŠ 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,19 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 104,99 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 256,20 € | 26.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Faktúra za ročné predplatné Právny kuriér pre školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 149,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 04. 2023 do 08. 05. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 41,88 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 65,24 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,60 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 183,31 € | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 04. 2023 - 05. 05. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 04.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Faktúra za Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 03.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Faktúra za publikácie - Príručka mzdovej účtovníčky (2023) a Poradca 6-7/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 28,59 € | 03.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |