Faktúry
Počet záznamov: 1604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 97,00 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Faktúra za elektrinu za 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 64,57 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Faktúra za elektrinu za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,41 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,50 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 570,96 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 10. 2023 - 08. 11. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 01. 11. 2023 - 30. 11. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky na obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 419,96 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 7,00 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za obdobie 20. 10. 2023 - 19. 10. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 10. 2023 - 05. 11. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Faktúra za predplatné na Új Szó - všedné na obdobie 03. 01. 2024 - 02. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 219,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7141752490 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -79,50 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7103812353 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -94,74 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7191161847 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -81,78 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7161464630 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -99,68 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 02.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 46,00 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Knihy Sova s. r. o. | 50934627 | 28,47 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Faktúra za inzerát DP230519/01 - 18. 10. 2023 Štvrtok Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Faktúra za diaľkový ovládač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 17,70 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 17.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2023 - 08. 10. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 41,88 € | 17.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Faktúra za revíziu elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr 230V podľa STN 331610 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 190,00 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 84,00 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 14,75 € | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Faktúra za revíziu plynového zariadenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 89,00 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |