Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 01. 2024 - 05. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 546,56 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou na Chate Kubínska hoľa v termíne 05. 02. - 09. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 3 900,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | Faktúra za seminár PAM 39.00 - online (SR) 26. 01. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 12. 2023 - 08. 01. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 26.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | Faktúra za online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22. 01. 2024) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Asseco Solutions, a. s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 24.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | Faktúra za nabíjačku pre NT HP 250 G4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | eMstore s.r.o. | 505158040 | 30,30 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Faktúra za batériu Avacom pre NT HP 250 G4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 37,30 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -28,48 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | Vyúčtovanie predplatného za Finančnú spravodajcu, ročník 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 32,03 € | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1,76 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácii 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 03.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 12. 2023 - 05. 01. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 28.12.2023 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,02 € | 28.12.2023 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 346,48 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2023, 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 146,41 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/23 | Faktúra za predplatné mesačníka PaM 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 55,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Faktúra za Seminár PAM 38.04 - online SR 18. 12. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,11 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 544,12 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október - December/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 11. 2023 - 08. 12. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 41,88 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |