Faktúry
Počet záznamov: 1604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/25 | Faktúra za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 01. 2025 - 08. 02. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 52,75 € | 18.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Faktúra za dodávky elektriny za obdobie 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 216,43 € | 12.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 59,68 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,34 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 13. 01. 2025 - 09. 02. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,27 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za obdobie 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 583,16 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 40,59 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/25 | Faktúra za seminár PAM 40.00 - online SR 24. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 24.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,24 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 12. 2024 - 31. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,31 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 113,39 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | Faktúra za zabezpečenie lyžiarskeho kurzu na Chate Kubínska hoľa v termíne 06. 01. - 10. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 3 150,00 € | 14.01.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Faktúra za EduPage eGoverment modul - pre školy do 300 žiakov na rok 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 250,00 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 40,59 € | 02.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | Vyúčtovacia faktúra vodného a stočného za obdobie 10. 04. 2024 - 31. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 44,05 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | Faktúra za opravu bezdrôtového pripojenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 130,25 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 138,04 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,24 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -6,48 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 17,90 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | Faktúra za praktickú personalistiku - dec. 24 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,50 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | Cestovné poistenie na obdobie 13. 01. 2025 - 26. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 193,40 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 446,52 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | Faktúra za ubytovanie na obdobie 13. 01. 2025 - 26. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | European School of English Ltd. | 1447-6227 | 14 010,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Faktúra za prehľad zmien v školskej legislatíve | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |