Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 0,36 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,09 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 08. 2024 - 09. 09. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Faktúra za učebnice Deutsch.com 1 Kursbuch | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 523,25 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 93,30 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Faktúra za seminár Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 98,00 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | Faktúra za nastavenie školského zvonenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 66,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 31,66 € | 03.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenie k internetu za 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 03.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 447,58 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 127,88 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 07. 2024 - 08. 08. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií za 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 22.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -59,43 € | 14.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 07. 2024 - 09. 08. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 12.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,08 € | 09.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 15,11 € | 06.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 06.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | Faktúra za náhradný nôž na kosačku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miroslav Kameník | 520102815 | 30,98 € | 02.08.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 678,05 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | Úrazové poistenie Školák za obdobie 10. 09. 2024 - 09. 09. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 111,13 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2024-1-SK01-KA122-VET-000208243 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 2 375,00 € | 23.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 16.07.2024 | 06.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 06. 2024 - 08. 07. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 44,83 € | 12.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |