Faktúry
Počet záznamov: 1576
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/24 | Faktúra za ubytovanie na obdobie 13. 01. 2025 - 26. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | European School of English Ltd. | 1447-6227 | 14 010,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Faktúra za prehľad zmien v školskej legislatíve | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | Faktúra za konferečné stolíky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 139,65 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Faktúra za Seminár PAM 39.04 - Online (SR) 13. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 96,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09.11.2024 - 08. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 48,89 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | Faktúra za celoročné permanentky pre žiakov do múzea | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Mestské kultúrne stredisko Senec | 00350125 | 109,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 177,34 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 11. 2024 - 09. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,52 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október-December/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | Faktúra za kurz prvej pomoci pre pedagógov konaný dňa 02. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok BA - okolie | 31773257 | 360,00 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 17,90 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 666,12 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | Faktúra za Praktickú personalistiku pre školy - ZD | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 92,50 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 30. 12. 2016 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 480,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | Faktúra za zviazanie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Faktúra za ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 10. 2024 - 08. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 50,18 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 83,67 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 292,50 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 10. 2024 - 09. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,29 € | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | Faktúra za revíziu plynového zariadenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 89,00 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 91,80 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra |