Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 12.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -30,06 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 06. 2024 - 09. 07. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,10 € | 09.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl-Jún/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 03.07.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 451,49 € | 02.07.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.07.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 512,40 € | 02.07.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 02.07.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.07.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2024-SK01-KA122-VET-000208243 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 2 375,00 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2024-1-SK01-KA122-VET-000208243 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 1 190,00 € | 28.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | Faktúra za Merco Hoop agility obruče | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RADANSPORT s. r. o. | 26098806 | 26,95 € | 27.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | Faktúra za odborný mesačník PaM 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 62,00 € | 27.06.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | Faktúra za Právny kuriér pre školy 01. 09. 2024 - 30. 06. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 149,00 € | 25.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/24 | Faktúra za odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 62,00 € | 25.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/24 | Faktúra za nabíjačku LC-E8 na batériu do fotoaparátu Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 25,30 € | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | Faktúra za M1-SR digitálne piano | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 508,69 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/24 | Faktúra za realizáciu verejného obstarávania metódou zákazky s nízkou hodnotou na zhotoviteľa prác "Rekonštrukcia skladov a ďalšie opravy" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Externé obstarávanie, s. r. o. | 47669683 | 360,00 € | 14.06.2024 | 26.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | Faktúra za elektriknu za obdobie 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 253,55 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 05. 2024 - 08. 06. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,00 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 05. 2024 - 09. 06. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 597,80 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za mesiace 05, 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 147,11 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-199 žiakov SŠ 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra |