Faktúry
Počet záznamov: 1604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/24 | Faktúra za vzdelávanie zamestnancov z ochrany pred požiarmi a BOZP e-learning | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 69,00 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 49,15 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Faktúra za opravu havarijného stavu ÚK rozvodov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 447,60 € | 02.10.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 295,80 € | 02.10.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 02.10.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ľubomír Šúth - Litera | 30442389 | 117,38 € | 01.10.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | Faktúra za odber zemné plynu za obdobie 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 01.10.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Faktúra za hygienické a dezinfekčné potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 627,00 € | 01.10.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.10.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 107,42 € | 30.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 417,74 € | 30.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Cestovné poistenie na obdobie 06. 10. 2024 - 12. 10. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 45,12 € | 24.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | Faktúra za ubytovanie v období 10. 11. 2024 - 23. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SHALL WE GO SRL | 12756480963 | 13 044,00 € | 24.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 519,19 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 08. 2024 - 08. 09. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | Faktúra za zviazanie maturity | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 17.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | Faktúra za rekonštrukciu skladov a ďalšie opravy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 28 557,35 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 513,22 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -38,92 € | 16.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 483,39 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 0,36 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,09 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 08. 2024 - 09. 09. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Faktúra za učebnice Deutsch.com 1 Kursbuch | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 523,25 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 93,30 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Faktúra za seminár Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 98,00 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | Faktúra za nastavenie školského zvonenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 66,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 31,66 € | 03.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenie k internetu za 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 03.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |