Faktúry
Počet záznamov: 1493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 135,50 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Faktúra za Direktor PROFI od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 229,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Faktúra za slávnostný seminár PAM 38.03 - Bratislava 21. 09. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Faktúra za príslušenstvo k počítaču | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 32,08 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Faktúra za opakované školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi na základe zákona č. 314/2001 Z. z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 200,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 53,50 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Knihy Sova s. r. o. | 50934627 | 97,20 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 244,40 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Faktúra za elektrinu za 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -69,46 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Faktúra za balíček Novela školského zákona | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 17,90 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Faktúra na základe Zmluvy o dielo č. 160/2023 z 18. 07. 2023 a Súpisu prác za vykonané stavebné práce na akcii "Oprava plota a ďalšie opravy" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 30 798,74 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 08. 2023 - 08. 09. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,28 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Faktúra za prepravu zo Senca do Serede a späť | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LARGO TOUR s. r. o. | 47652241 | 300,00 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 12.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Dofinancovanie energií (plyn) za mesiac 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -2 547,34 € | 12.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Faktúra za vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie poskytnuté dňa 08. 09. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 120,00 € | 11.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 08. 2023 - 05. 09. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Faktúra za odber zemného plynu za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Faktúra za opravu kanalizačného potrubia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 3 717,68 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 78,74 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácii 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 60,00 € | 30.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Faktúra za realizáciu verejného obstarávanie metódou zákazky s nízkou hodnotou na zhotoviteľa "Oprava plota a ďalšie opravy" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Externé obstarávanie, s. r. o. | 47669683 | 240,00 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 127,10 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Faktúra za dodanie prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PO - BOZ s.r.o. | 35882191 | 396,60 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |