Faktúra č. DFBV/0051/20
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: GGFS s.r.o.
- IČO: 47079690
- Adresa: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0051/20
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za apríl 2020
- Dátum doručenia: 05.05.2020
- Celková hodnota: 1 052,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0012/20
- Dátum zverejnenia: 19.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/20 | Objednávame si u Vás elektronické stravovacie poukážky za apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 052,00 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |