Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/19 | Objednávame si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 610,66 € | 17.06.2019 | 01.07.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0017/19 | Objednávame si u Vás mobilnú nástenku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 414,07 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0062/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 177,22 € | 13.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Faktúra za odbornú literatúru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 18,90 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,46 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Faktúra za elektrinu máj 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 268,06 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0015/19 | Objednávam si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky výmenu vchodových dverí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Plast Tech s.r.o. | 36271128 | 3 360,24 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/19 | Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky CP201900710 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 7 347,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0056/19 | Faktúra za nákup tlačív | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 67,80 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0013/19 | Objenávame si u Vás kino sálu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Mestské kultúrne stredisko Senec | 00350125 | 33,00 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/19 | Objednávame si u Vás tlačivo | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 67,80 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/19 | Objednávame si u Vás bezpečné zariadenie na vydanie mandátnych certifikátov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Disig, a.s. | 35975946 | 134,02 € | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0011/19 | Objednávame si u Vás slávnostný obed | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Milan Buday ml. | 43781675 | 238,50 € | 31.05.2019 | 04.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0055/19 | Faktúra za časopis Právny kuriér pre školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 28.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac máj 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 203,49 € | 24.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac jún 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 319,72 € | 17.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Faktúra za elektrinu apríl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 226,40 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |