Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0032/19 | Objednávame si u Vás hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 143,28 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0101/19 | Faktúra za preddavok Finančný spravodajca , ročník 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 17.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0031/19 | Objednávame si u Vás servis kopírky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 204,00 € | 17.09.2019 | 17.09.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0100/19 | Faktúra za nákup Lenovo Essential USB Mouse | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 187,00 € | 16.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0030/19 | Objednávame si u Vás Lenovo Essential USB myš | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 187,00 € | 16.09.2019 | 16.09.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0099/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 28,91 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac október 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 796,83 € | 12.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0033/19 | Objednávame si u Vás maliarske a natieračské práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 1 350,00 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0097/19 | Faktúra za elektrinu august 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,47 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,34 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2406456646 | Skupinové úrazové poistenie ŠKOLÁK | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 124,95 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | 11.09.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0096/19 | Faktúra za účastnícky poplatok za seminár: Riaditeľ školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Verlag Dashőfer vyd.s.r.o | 35730129 | 60,00 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Faktúra za vyhotovenie a zviazanie katalógov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 25,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2019 a záloha vyúčtovania vykurovacieho plynu za september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 319,82 € | 01.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Faktúra za dodanie tlačív - Študijné preukaz | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 142,80 € | 27.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0026/19 | Objednávame si u Vás študijné preukazy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 135,00 € | 27.08.2019 | 28.08.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0091/19 | Faktúra za predplatné Poradca 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0029/19 | Objednávame si u Vás PORADCA 2020 a Zákony 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0090/19 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 122,91 € | 23.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra |