Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0036/18 | Objednávame si u Vás monitory | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 1 308,60 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/18 | Objednávame si u Vás Samsung 850EVO 250GB | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 1 061,31 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/18 | Objednávame si u Vás počítače | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 4 791,96 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/18 | Objednávame si u Vás mikrofón | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 115,80 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/18 | Objednávame si u Vás reproduktory | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 249,00 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0042/18 | Objednávame si u Vás nádoby na triedenie odpadu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 439,20 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0142/18 | Faktúra za konferenčné stoličky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | BEBA plus s.r.o. | 44494254 | 3 499,44 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 494,99 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Faktúra za nákup tonerov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 351,00 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/18 | Objednávame si u Vás zviazanie triednych výkazov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 30,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0139/18 | Faktúra za protipožiarne dvere | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DoMa Slovakia s r.o. | 35917369 | 907,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Faktúra za revíziu plyn. zariadenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 73,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Faktúra za Seminár PAM 33.05 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac december 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 154,53 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Faktúra za maliarske a natieračské práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 3 025,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Faktúra za nákup tonerov a multifunkčného zariadenia Canon MF264dw | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 426,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Faktúra za predstavenie - The Onlines | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Divadelné centrum | 42387442 | 245,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Faktúra za maliarske a natieračské práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 1 895,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0035/18 | Objednávame si u Vás konferenčné stoličky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | BEBA plus s.r.o. | 44494254 | 3 499,44 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z201855112_Z | Konferenčné stoličky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | BEBA plus s.r.o. | 44494254 | Iné | 3 499,50 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |