Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/19 | Faktúra za zriadenie služby a montáž pripojovacieho bodu v objekte Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 75,00 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0008/19 | Objednávame si u Vás účasť na seminár k novinkám verzie PAM 34.01 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 19.03.2019 | 15.04.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0030/19 | Faktúra za publikácie " Poradca" na rok 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 28,40 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Faktúra za elektrinu február 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 233,66 € | 12.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 12.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac apríl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 205,66 € | 12.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Faktúra za dodanie príručky mzdovej účtovníčky 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 14,50 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,23 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Úhrada poistného za poistnú zmluvu číslo 11410963 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 51,00 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0007/19 | Objednávame si u Vás príručku mzdovej účtovníčky 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 14,50 € | 04.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/19 | Objednávame si u Vás internetové pripojenie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 03/2019 | Zmluva o poskytovaní internetového pripojenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 27,00 € | 28.02.2019 | 01.03.2019 | 28.02.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0022/19 | Faktúra za inzerciu a reklamnú kampaň v týždenníku ÚJ SZÓ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac február 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 153,00 € | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Faktúra za ročné predplatné mesačníka DUO2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0005/19 | Objednávame si u Vás ročné predplatné mesačníka DU O2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 20.02.2019 | 21.02.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0023/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac marec 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 172,53 € | 14.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Faktúra za prepravu osôb na lyžiarsky kurz | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 960,04 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra |