Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,49 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Apríl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 11,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Faktúra za funkčné inovačné vzdelávanie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. | 42052882 | 150,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -424,18 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/19 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I.Q.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 99,53 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac máj 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 319,72 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac apríl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 180,54 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Vyúčtovacia faktúra za vodné, stočné za obdobie od 06.04.2018 do 05.04.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 17,83 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Marec 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 10.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie-zvyšená sadzba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 33,54 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,71 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január- Marec/2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Faktúra za elektrinu marec 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 248,40 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0010/19 | Objednávame si u Vás aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 33,54 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0036/19 | Faktúra za príručku Zákonníka práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 15,50 € | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0009/19 | Objednávame si u Vás príručku Zákonníka práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 15,50 € | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0032/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac marec 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 212,67 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Faktúra za Seminár PAM 34.01 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra |