Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/37/2019 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským | Iné | 0,00 € | 11.10.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 187/20/2019 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským | 37867008 | Iné | 0,00 € | 10.10.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 187/36/2019 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským | 37867008 | Iné | 0,00 € | 10.10.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0115/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,04 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Faktúra za poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Faktúra za elektrinu september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 231,01 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 101,46 € | 07.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za August a September 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 54,00 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl- September/2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 27,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 187/19/2019 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Nána | Iné | 0,00 € | 30.09.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 187/22/2019 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola | 00306606 | Iné | 0,00 € | 30.09.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 187/23/2019 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Materská škola - Óvoda | 00306606 | Iné | 0,00 € | 30.09.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0107/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 209,74 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Faktúra za odborný mesačník PaM a Zákony 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Faktúra za Seminár PAM 34.03 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Faktúra za údržbu a servis kopírovacieho stroja Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 204,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Faktúra za maliarske a natieračské práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 1 350,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Faktúra za nákup hygienických potrieb | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 143,28 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |