Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/19 | Faktúra za vyhotovenie a zviazanie katalógov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 25,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2019 a záloha vyúčtovania vykurovacieho plynu za september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 319,82 € | 01.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Faktúra za dodanie tlačív - Študijné preukaz | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 142,80 € | 27.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0026/19 | Objednávame si u Vás študijné preukazy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 135,00 € | 27.08.2019 | 28.08.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0091/19 | Faktúra za predplatné Poradca 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0029/19 | Objednávame si u Vás PORADCA 2020 a Zákony 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0090/19 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 122,91 € | 23.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0024/19 | Objednávame si u Vás kontrolu PHP a vodovodov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 122,75 € | 20.08.2019 | 28.08.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/19 | Objednávame si u Vás slávnostný obed | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Róbert Horgosi Bellinda - U bielej myši | 32824017 | 160,00 € | 20.08.2019 | 28.08.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/19 | Objednávame si u Vás kontrolu PHP a vodovodov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 122,91 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/19 | Objednávame si u Vás viazanie maturitných katalógov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 25,00 € | 16.08.2019 | 03.09.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0089/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Júl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 14.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,72 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Faktúra za elektrinu júl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 156,85 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 100,49 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2019 a zálohy vyúčtovania vykurovacieho plynu za august 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 319,77 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 12.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra |