Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2554
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0023/20 | Objednávame si u Vás ochranné a dezinfekčné prostriedky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 72,00 € | 17.06.2020 | 20.07.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0071/20 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.05.2020 do 05.06.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za jún 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 64,01 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.05.2020 30.05.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 31,78 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Faktúra za nákup okrasných drevín - projekt "Škola škole" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Záhradné Centrum Tureň s.r.o. | 50255223 | 352,56 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 196,74 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za máj 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 080,00 € | 05.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Faktúra za set florbalových loptičiek | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 70,30 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0021/20 | Objednávame si u Vás dreviny a kvety | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Záhradné Centrum Tureň s.r.o. | 50255223 | 352,56 € | 03.06.2020 | 05.06.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/20 | Objednávame si u Vás športové florbalové loptičky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 70,30 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0064/20 | Faktúra za náradie - projekt " Škola škole" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ZVARMIX, s.r.o. | 47454369 | 50,00 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0019/20 | Objednávame si u Vás elektronické stravovacie poukazy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 080,00 € | 02.06.2020 | 02.06.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/20 | Objednávame si u Vás pracovné náradie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ZVARMIX, s.r.o. | 47454369 | 50,00 € | 29.05.2020 | 02.06.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0063/20 | Faktúra za dodanie tlačív - Štúdijný preukaz | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 111,60 € | 28.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0017/20 | Objednávame si u Vás študijné preukazy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 103,20 € | 28.05.2020 | 28.05.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/20 | Objednávame si u Vás slávnostný obed | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Róbert Horgosi Bellinda - U bielej myši | 32824017 | 154,00 € | 28.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0062/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za jún 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 36,12 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra |