Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 04.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Faktúra za lyžiarsky výcvik 03.02.-07.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RL plus,spol.s r.o. | 50696653 | 4 725,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Faktúra za autobusovú dopravou na lyžiarsky výcvik 03.02.-07.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARGOtrans Bánová s.r.o. | 50154702 | 525,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac január 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 202,12 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Faktúra za webhosting a obnova domény http://www.szenczigsz.sk/ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Faktúra za vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca , ročník 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 32,57 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za rok 2019- maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -271,05 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,56 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Faktúra za elektrinu december 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 254,51 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za December 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za december 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -484,70 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 101,46 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0001/20 | Objednávame si u Vás služby webovej stánky www.szenczigsz.sk | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/20 | Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na lyžiarsky výcvik | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARGOtrans Bánová s.r.o. | 50154702 | 525,00 € | 13.01.2020 | 24.02.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0002/20 | Objednávame si u Vás termín na lyžiarsky výcvik | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RL plus,spol.s r.o. | 50696653 | 4 725,00 € | 13.01.2020 | 24.02.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0001/20 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie-zvýšená sadzba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 33,54 € | 03.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Faktúra za reproduktory Logitech Z533 Performance Speakers - EU | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 630,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0051/19 | Objednávam si u Vás reproduktory | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 630,00 € | 19.12.2019 | 27.01.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |